Gửi các bạn cách kê khai thuế GTGT bằng hình ảnh minh họa dưới dạng  file kết xuất là dạng file XML

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Bước 1: Vào trang web http://ketoanantam.com/diendan/resources/htkk-3-2-5.114/ tải phần mềm HTKK và cài đặt cho máy tính

  • Sau khi cài đặt xong bấm vào biểu tượng HTKK 3.2.5  ngoài Destop

HinhHTKK3.2.5

 

 

  • Tiếp tục chọn MÃ SỐ THUẾ và chọn ĐỒNG Ý theo hướng dẫn hình sau.

Hình2

Bước 2:Tạo tờ khai 01/GTGT, PL 01- 1/GTGT, PL 01- 2/GTGT và kết xuất ra file XML

  • Chọn TỜ KHAI GTGT KHẤU TRỪ (01/GTGT)

Hinh 3

  • Chọn kỳ tính thuế như sau:

hinh 4

  • Căn cứ hóa đơn mua vào kê khai vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO PL 01-2/GTGT

Hinh 5

  • Căn cứ vào hóa đơn bán ra kê khai vào BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA PL 01-1/GTGT

Hinh 6

*Lưu ý: Công ty TNHH Đào Tạo và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm – ngành nghề kinh doanh : giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề. Theo thông tư 219/2013/TT-BTC ngành nghề kinh doanh này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên hóa đơn GTGT bán ra sẽ kê khai vào mục 1.hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT. Hóa đơn GTGT mua vào sẽ kê khai vào mục 2. hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ thuế.

  • Sau khi kê khai vào PL 01-1/GTGT và PL 01-2/GTGT thì dữ liệu sẽ tự động chạy qua tờ khai 01/GTGT như sau

Hinh 7

  • Chọn đường dẫn lưu File tờ khai vừa kết xuất ra XML

Hinh 8

  •  Sau khi kết xuất XML, file tờ khai có dạng như sau:

hinh 0

*Lưu ý:
– Không được đổi tên tờ khai XML vì tên tờ khai đã có tên mặc định
+ HCM: Tổng cục thuế Tp Hồ Chí Minh
+ 0312581896: mã số thuế đơn vị
+ 01_GTGT: tờ khai thuế GTGT
– Tờ khai khi kết xuất XML đã bao gồm 2 phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT

Bước 3: Nộp tờ khai qua mạng
+Gắn thiết bị Token vào máy tính
+Chọn trình duyệt

Hinh 9

 

 

+ Vào website: https://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/loginForm.jsp thực hiện đăng nhập vào tài khoản người nộp thuế như hình sau:

Hinh 10

• Trên cửa sổ đăng nhập nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu

Hinh 11

+ Nhập tên đăng nhập là Mã số thuế người nộp thuế
+ Nhập Mật khẩu
+ Đối tượng: chọn Người nộp thuế

Hinh 12

  • Xác nhận Mã Pin

hinh 13

  •  Sau khi ký thành công tờ khai sẽ xuất hiện thông báo Ký tệp tờ khai thành công =>chọn OK

hinh 14m

 

  • Chờ trong giây lát để hệ thống gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Khi đã gửi thành công trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ như bên dưới

hinh 15

  • Sau đó anh chị vào mail của các anh chị đã đăng ký khi mà mua token để download về thông báo xác nhận hồ sơ kê khai thuê qua mạng đã gửi thành công mà Tổng cục thuế gửi cho các bạn

hinh 16

Lưu ý:

  • Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
  • Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

Download bài viết: Bai.Viet.Nop.To.Khai.01GTGT.XML.Qua.Mang_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k